未开具发票一栏填写负数
追问: 5.6栏,未开具发票栏可以填负数吗?那一二栏开具增值税专用发票栏是填当月实际所开的数据哈?看见有人在说未开具发票那儿填负数的话容易出现比对异常?还需要去找专管员签字,去大厅申报吗?
回答: 可以 是 是的但是实际就应该填写在哪里
追问: 哦哦,那不会出现比对异常的哈?只需要表一的未开具发票栏填负数后,其他的表不用改了吧?不知道主表上的数据会不会自动调整过来呢?比如说本月数本年累计数会不会自动扣减掉冲销掉的未开具发票负数的这部份数额呢?还有主表上的销项税额会不会自动调整过来呢(冲掉负数部份)
回答: 你试下每个地方不一样 保存申报不了去税务局申报行吗
回答: 其他的不动 主表自动取数的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气的 工作愉快
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 5.6栏,未开具发票栏可以填负数吗?那一二栏开具增值税专用发票栏是填当月实际所开的数据哈?看见有人在说未开具发票那儿填负数的话容易出现比对异常?还需要去找专管员签字,去大厅申报吗?
回答: 可以 是 是的但是实际就应该填写在哪里
追问: 哦哦,那不会出现比对异常的哈?只需要表一的未开具发票栏填负数后,其他的表不用改了吧?不知道主表上的数据会不会自动调整过来呢?比如说本月数本年累计数会不会自动扣减掉冲销掉的未开具发票负数的这部份数额呢?还有主表上的销项税额会不会自动调整过来呢(冲掉负数部份)
回答: 你试下每个地方不一样 保存申报不了去税务局申报行吗
回答: 其他的不动 主表自动取数的
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