你好 借其他应收款-分园公司 贷银行存款
追问: 老师我是想知道分园的
追问: 是借:主营业务成本贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬-社保贷:其他应付款-总园吗
回答: 你好 分园的话做 借管理费用-保险费 贷应付职工薪酬-保险费 借 应付职工薪酬-保险费 其他应收款-个人保险 贷 其他应付款 -总园
追问: 老师,这是幼儿园给老师交的保险,是不是月要算在成本里
回答: 你好 是的。 计入成本里面去核算的
追问: 老师供货商的钱不管付没付只要是有票都应该算成本里吗
追问: 老师幼儿园食堂供货商的钱这个月没给下个月十五号才付给人家,成本算哪个月里
回答: 你好 是的 ,不付款挂应付账款即可 ;算在你本来发生的月份里面
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师我是想知道分园的
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回答: 你好 分园的话做 借管理费用-保险费 贷应付职工薪酬-保险费 借 应付职工薪酬-保险费 其他应收款-个人保险 贷 其他应付款 -总园
追问: 老师,这是幼儿园给老师交的保险,是不是月要算在成本里
回答: 你好 是的。 计入成本里面去核算的
追问: 老师供货商的钱不管付没付只要是有票都应该算成本里吗
追问: 老师幼儿园食堂供货商的钱这个月没给下个月十五号才付给人家,成本算哪个月里
回答: 你好 是的 ,不付款挂应付账款即可 ;算在你本来发生的月份里面