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老师好,我公司一般纳税人,经营家电主要是在大商场里销售,商场预付我公司10万,我公司卖了一台,3500.元,商场是抽取我们的百分之五提成,这月商场有活动,赠送200元券给客户,商场给我公司开的专票为3500-175.(百分之五提成)-200(优惠券)=3125元,发票都显示了这个175和200.的折扣,老师我分录是,借,预付账款3125.贷,主营业务收入2765.49,贷,应交税,增值税359.51。 那175和200.分录是,借,销售费用375,贷,银行存款375,对吗,这375没有票据也能这么做吗

62 2020-10-18 15:51
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你这个如果说没有票据的话,你这个样子做了税法,这边是不认可的哟。

2020-10-18 20:35
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