您好 ,您就正常确认收入,老板代收的,您记其他应收款写一个委托证明,
追问: 我们这公司很小,两套账,开了二十多万的发票,到时还得用别的科目冲其他应收款吧,有没有别的方式啊
回答: 您好 老板,代收的钱去其他应收款,后面还回来就冲平了, 2套装做假账,老师在网站不方便给你讲
追问: 借:其他应收款-老板名字 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 冲回时 借:库存现金 贷:其他应收款
追问: 老师帮我看一下分录对不对,我写的分录没有体现出对方公司的名称啊?我是不是写错了
回答: 您好 先把第一个分录借方换成应收账款,收到款时借应收账款贷,其他应收款,
追问: 开发票的日期是不是就是第一个分录的日期呀
回答: 您好, 开票的日期按照您实际开 哪天开的就是哪个日期
追问: 麻烦老师看下这个对吗?
回答: 你好, 是的,您的分录是正确的
追问: 万分感谢老师!
回答: 你好, 您太客气了,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请这老师的回复给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们这公司很小,两套账,开了二十多万的发票,到时还得用别的科目冲其他应收款吧,有没有别的方式啊
回答: 您好 老板,代收的钱去其他应收款,后面还回来就冲平了, 2套装做假账,老师在网站不方便给你讲
追问: 借:其他应收款-老板名字 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 冲回时 借:库存现金 贷:其他应收款
追问: 老师帮我看一下分录对不对,我写的分录没有体现出对方公司的名称啊?我是不是写错了
回答: 您好 先把第一个分录借方换成应收账款,收到款时借应收账款贷,其他应收款,
追问: 开发票的日期是不是就是第一个分录的日期呀
回答: 您好, 开票的日期按照您实际开 哪天开的就是哪个日期
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回答: 你好, 是的,您的分录是正确的
追问: 万分感谢老师!
回答: 你好, 您太客气了,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请这老师的回复给予评价