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成品油开票金额大于实际销售金额怎样报税
396
2020-10-12 14:14
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1
我们公司一季度盈利了20万已经预缴了企业所得税,到年底盈利30万,是按10万在预缴企业所得税还是按30万交呢?
答:
按30万来交,但可以减去前面已经缴纳的企业所得税
2
应交税费/未交增值税是负数代表预缴的税费,另外还有一个科目应交税费/预交增值税是正数,如果这两个相反数金额相同,是不是重复做了账
答:
你好,这个需要查明细账,看是否重复了?
3
19年的餐费票现在还能入账吗?
答:
19年的餐费票现在不建议入账
4
老师您好 购入了一台变压器4900元 应给怎么入账啊?用银行存款买的 发票还没到
答:
应该计入固定资产,可以先暂估入账。
5
垃圾清理费的税率是多少?
答:
您好, 一般纳税人是6%,小规模是1%
6
截图上这几笔会计分录怎么做?
答:
早上好 稍等一下,写完发你
7
老师,从网上买东西,对方发来电子版的PDF 格式的电子版发票,听说需要XML格式的保存,自己可以更改后缀名吗还是那边重新推送?
答:
你好,如果是全电发票就需要对方同时发送XML格式3文档
8
老师,我是会计新手,想问一下,我这里有个苗木公司,要开苗木票,就免税普票那种,想问问不管一个季度开多少(超过30万销售额了)增值税也是免得吗?还有不管一个季度开多少销售额,所得税也是减免的吗?那增值税和所得税的时候该怎么报税啊?在系统报表上选择什么减免条款吗?
答:
早上好 是的,都是减免的,正常申报,最终税务局出来的税金额为零
9
个人独资企业没有员工,就是老板一个人,需要申报个税吗?
答:
你好,发工资就要申报个税
10
我们公司给银行借款1900万,签订日期为2022年3月至2025年3月,我2023年3月还款1900万,然后还是这个合同银行又给我们发放1900万,这样的话我们还要不要交印花税? 谢谢老师,合同还是同一个合同合同金额也写的1900万,就是一年还一次1900万,然后当月再贷出来
答:
您好,是需要的,就是说,你们比如说先借款了1900,然后还了,又借款了1900,那么两个都需要缴纳的
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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