同学你好 这是人家问你们收的吗
追问: 是的,我们是第三方 甲方是业主公司,乙方就是我们挂靠的公司
追问: 这给结算单是乙方给我们计算工程款的单据
回答: 你给他们提供进项税了吗?需要把你们提供的进项减去才行
追问: 是的,我们提供进项票,但一般不购用
回答: 就因为不够用所以才是这些,他们肯定也是多算了一些
追问: 本次应缴税费11.2% 按票面金额计算了11.2%的税费,下面这个 成本发票不足部分增加税负3% 是不是有没有发票都不应该收我们税了吧?
追问: 老师,200万我们没有进项票提供给对方,成本发票不足部分增加税负3% 税额6万元,这一项是不是重复收税费了呢?
回答: 收税是按照他交的增值税来计算的,这个不是重复收税
追问: 老师,我还是不明白,11.2%含增值税和其他税了,这个税负3%收的是什么费呢?
回答: 这个他说的是增值税税负率
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的,我们是第三方 甲方是业主公司,乙方就是我们挂靠的公司
追问: 这给结算单是乙方给我们计算工程款的单据
回答: 你给他们提供进项税了吗?需要把你们提供的进项减去才行
追问: 是的,我们提供进项票,但一般不购用
回答: 就因为不够用所以才是这些,他们肯定也是多算了一些
追问: 本次应缴税费11.2% 按票面金额计算了11.2%的税费,下面这个 成本发票不足部分增加税负3% 是不是有没有发票都不应该收我们税了吧?
追问: 老师,200万我们没有进项票提供给对方,成本发票不足部分增加税负3% 税额6万元,这一项是不是重复收税费了呢?
回答: 收税是按照他交的增值税来计算的,这个不是重复收税
追问: 老师,我还是不明白,11.2%含增值税和其他税了,这个税负3%收的是什么费呢?
回答: 这个他说的是增值税税负率