同学,您好,这个应该开发票的。
追问: 老师为什么要开发票呢,不是算代收代付吗
回答: 这个劳务外包,这些人不是对方公司的,只是对方 公司支付他们的工资给你们,你们再去缴纳,实际是你们公司的员工
追问: 那应该开普票吧,内容是人力服务费是吧,分录要怎么做呢。
回答: 借主营业务成本-人员工资
追问: 收到款再冲回去是吗
回答: 收到款,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
追问: 那我们发票内容开成仓储费了有影响吗
回答: 开票内容是不对的。
追问: 因为我们开给这这家公司的都是仓储费,所以这笔我们也照这个内容开了,那是否应该改成服务费呢?
回答: 同学,您好,参考一下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师为什么要开发票呢,不是算代收代付吗
回答: 这个劳务外包,这些人不是对方公司的,只是对方 公司支付他们的工资给你们,你们再去缴纳,实际是你们公司的员工
追问: 那应该开普票吧,内容是人力服务费是吧,分录要怎么做呢。
回答: 借主营业务成本-人员工资
追问: 收到款再冲回去是吗
回答: 收到款,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
追问: 那我们发票内容开成仓储费了有影响吗
回答: 开票内容是不对的。
追问: 因为我们开给这这家公司的都是仓储费,所以这笔我们也照这个内容开了,那是否应该改成服务费呢?
回答: 同学,您好,参考一下