同学你好 你是一般纳税人吗? 未开票收入实现当月在附表一未开票列正数填列 实现的月份 在在附表一未开票列负数填列
追问: 老师,我们是一般纳税人简易征收
追问: 然后8月开票就冲了这笔未开票收入,我申报8月增值税该怎么填附表??
回答: 在在附表一未开票列负数填列
追问: 老师,是让我把冲未开票的那个负数填进去??
回答: 之前在未开票填写的正数 现在填写负数
追问: 感谢老师
回答: 不客气 祝您工作顺利 事事顺心
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 然后8月开票就冲了这笔未开票收入,我申报8月增值税该怎么填附表??
回答: 在在附表一未开票列负数填列
追问: 老师,是让我把冲未开票的那个负数填进去??
回答: 之前在未开票填写的正数 现在填写负数
追问: 感谢老师
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