您好,失控发票需要做进项税额转出就可以的。您是全部红冲了吗
追问: 是的,之前会计直接红冲了 所以不知道咋调了
回答: 您好,那您现在把直接红冲的再冲回来 再做一笔分录 把进项税部分做进项税额转出即可
追问: 那不就库存增加了吗 但是实际库存没了
回答: 您好,是的,对应的成本也需要调整这部分金额的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 是的,之前会计直接红冲了 所以不知道咋调了
回答: 您好,那您现在把直接红冲的再冲回来 再做一笔分录 把进项税部分做进项税额转出即可
追问: 那不就库存增加了吗 但是实际库存没了
回答: 您好,是的,对应的成本也需要调整这部分金额的