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CPA100用户1523
清理固定资产,开普通票给个人,还需要写出仓单吗?
340
2020-09-08 10:37
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2020-09-08 10:37
,还需要写出仓单吗? 也要
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1
老师:甲收到丙开具的发票价款400,增值税52甲公司按400入固定资产总值,另外确定52税费而丙收到乙开具发票价款280,增值税36.4,入账的时候怎么是(280-36.4)=243.6
答:
你好,这里应该是题目不严谨没有说明价款是不含税还是含税,这里是认为280含税,所以需要减税额。如果不含税,就直接取值。
2
问郭老师,我们单位有辆私车货车,每次加油开的加油站电子普通发票,没有跟企业做租赁合同,想问下,现在开的发票是做账里汇算清缴纳税调增好呢,还是这个发票直接不做账好。
答:
你好,这个还是先做账,汇算清缴的时候纳税调整
3
老师2020年,2021年购进的固定资产,当时对方没给开票,但是我公司已经入账,且提取折旧,所得税税前扣除了,现在公司要求对方给我公司开当时购进固定资产的票是否可以
答:
您好,这个是可以开的,本身当时就没开这个
4
老师,我运输公司法人去年11月26日熊国才出资20万进入公司公账,摘要里写了往来。我是这样写分录′ 借银行存款20w 贷其他应付款一一熊国才20w 今年4月25日,出纳用法人熊国才卡号3776过账5w元,意思就是出纳从公账转出5w元给熊国才卡上,(她摘要里写还款)。然后熊国才收到后又转给私账里。(这个私账也是公司的,只是用出纳的名字开的卡)用于公司没正规发票的开支。这笔分录我不会做?请教
答:
借其他应付款法人,贷银行存款, 借其他应收款出纳待其他应付款法人。
5
请问一下建筑业异地预了增值税,附加税,所得税以后会计分录怎么做?月底还需要计提预缴的部分吗?
答:
你好,缴纳的时候不用集体。
6
企业是建筑业,采用小企业会计准则,开出发票时没收到款如何做分录
答:
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
7
货物验收和签收单无日期违反那条规定
答:
你好,违反及时性的呢
8
老师,公司名下没有车 ,但是有加油费和停车费等车辆使用费,是入什么会计科目好?
答:
除非是租入车才能在公司报销,正常计入管理费用-交通费
9
公司有实习生,每月发放补贴400元,要申报个人所得税吗?是按照薪金还是劳务报酬申报吗?
答:
实习生,每月发放补贴,要报个税,可按工资薪金
10
你老师您好,哪些凭证可以做待摊费用,怎么做账,年末未全部摊销的,下年继续摊销还是要本年末做结转
答:
代餐费用这个已经取消了。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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