你好,期初余额为0就不需要填写的
追问: 但是本期要抵扣2020,还要填写减免税表,这样减免税表期末余额就为负数了
回答: 你好,能把你税盘服务费金额是多少,以及你当期应纳税额是多少,还有你减免税额明细表是如何填写的提供一下图片?
追问: 老师 第三个表怎么填
回答: 你好,你这个2020是之前月份没有抵扣,结转到这个月全额抵扣,是这个意思?
追问: 是的 老师
回答: 你好,那这个月只需要这样填写,这样填写之后没有负数啊
追问: 老师 减免税表就不用填了对吧
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 老师 可是总显示要填列
追问: 这个图片
追问: 我需要重新提问吗
回答: 你好,请看图,这个图片的期初数应当是2020,而不是0
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是本期要抵扣2020,还要填写减免税表,这样减免税表期末余额就为负数了
回答: 你好,能把你税盘服务费金额是多少,以及你当期应纳税额是多少,还有你减免税额明细表是如何填写的提供一下图片?
追问: 老师 第三个表怎么填
回答: 你好,你这个2020是之前月份没有抵扣,结转到这个月全额抵扣,是这个意思?
追问: 是的 老师
回答: 你好,那这个月只需要这样填写,这样填写之后没有负数啊
追问: 老师 减免税表就不用填了对吧
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 老师 可是总显示要填列
追问: 这个图片
追问: 我需要重新提问吗
回答: 你好,请看图,这个图片的期初数应当是2020,而不是0