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CPA100用户6122

老师,请问23年暂估的成本票本月底还没回来,现在做汇算清缴该怎么办?

89 2024-05-15 09:41
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老师解答
2024-05-15 09:42

您好,汇算清缴调增交税就可以了

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CPA100用户6122
2024-05-15 09:43

追问: 老师怎么填申报表咧?

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答疑老师
2024-05-15 09:44

回答: 填那个纳税调整表的第30行其他那里

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CPA100用户6122
2024-05-15 09:46

追问: 老师,账目怎么调整呢?

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答疑老师
2024-05-15 09:50

回答: 账上把去年的暂估冲掉

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CPA100用户6122
2024-05-15 09:56

追问: 老师,年报的利润表和资产负债表的数据是不是也要更改?还是就按23年第四个季度的数据照样填写申报?

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答疑老师
2024-05-15 09:59

回答: 不用,直接调账和汇算清缴调增就可以

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CPA100用户6122
2024-05-15 10:02

追问: 老师,我没明白,调账更改23年的账吗?年报再按更改后的账目填报?

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答疑老师
2024-05-15 10:05

回答: 在24年把去年的暂估冲掉,

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CPA100用户6122
2024-05-15 10:06

追问: 就是说23年的年报还是按23年第四季度申报的累计数据填报吗?

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答疑老师
2024-05-15 10:12

回答: 是的, 前面的账不用去动他

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CPA100用户6122
2024-05-15 10:19

追问: 老师,现在有个问题是,之前的管理费用错填到营业成本里了,这样也不用去更改23年的账和财报吗?费用也直接在纳税调整表里调整?

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答疑老师
2024-05-15 10:20

回答: 这个不影响损益的,可以不用调

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