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CPA100用户8795

请问老师,年底12月份结账前要把销项税额和进项税额清平吗,像这样的,是怎么换算的呢

58 2024-01-19 16:52
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老师解答
2024-01-19 16:53

分录没有问题的,同学,就是把账上的全部结转

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CPA100用户8795
2024-01-19 16:54

追问: 这个怎么看账上的去结转呢

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答疑老师
2024-01-19 16:56

回答: 就是你打开应交增值税科目 余额表,根据余额表上的进项,销项全部结转

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CPA100用户8795
2024-01-19 16:58

追问: 老师,我这边账上对应的税额是这样的,那借贷该怎么做?

老师,我这边账上对应的税额是这样的,那借贷该怎么做?
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答疑老师
2024-01-19 17:02

回答: 借   销项 95302.44      未交增值税  差额 贷:进项 87747.85 转未交增值税7554.59

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CPA100用户8795
2024-01-19 17:06

追问: 好的,谢谢,那老师,我问一下哦,这个税额清平结转对只是结转税额,对账面上的之前结成的利润没有影响是吗

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答疑老师
2024-01-19 17:10

回答: 这个应交税费是不影响利润的结转

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CPA100用户8795
2024-01-19 17:11

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2024-01-19 17:12

回答: 好的呢,同学,祝你生活愉愉快

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