老师，这个麻烦老师说下谢谢

追问： 老师那个凭证12删除了，后面还有一个13号凭证，我把11.12这样前后编凭证号可以吗

回答： 如果不是自动往前续号的话，你就手动改一下 顺序号， 就行

追问： 老师看下这个负数怎么处理呢

回答： 社保 费变了吗，， 是 851.04  还是 852.04

追问： 社保个人的今年1月份开始都是425.52一个人，两个人是851.04哦老师

回答： 那就是发放 3月份那笔凭证做错了， 因此，改一下那个凭证，小数点误差，算在那个管理费用里

追问： 老师这样吗

回答： 同学你好，这下完全正确了

追问： 老师看下计提4月份工资分录对吧

追问： 还有应付职工薪酬工资跟管理费用工资账对吗

追问： 老师看下

追问： 还有那个调整差额管理费用工资不用发票吧直接税前扣除吗

回答： 对的，做对了，平了 应付职工薪酬余额=7148 其他应收款=0

追问： 上面说的没问题吗是那样操作吗，还有那个调整差额不用发票直接税前扣除吗老师

回答： 对的，就是那样操作的 差额调整不要发票，

追问： 老师看下这个办公费调整现金到时结转损益直接税前扣除吗，不用发票吧

追问： 还有这个现金余额没问题吧

追问： 老师看下这个最后发的现金账

回答： 对的，现金平了 =0 不用发票，

追问： 1老师这个调整管理费用办公费，现金的不用写付款申请单吗，不用写收据这吗，什么单据都不用吗关于调整分录的

回答： 对的。不用写。这个属于正常小数点尾差 不用发票 啥都不要

追问： 老师这个结转损益对吗还有那些凭证对吗 ，还有发票没到先做成本暂估对吧

回答： 结转损益的 对的 如果 实物 已经到了 那就先暂估