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CPA100用户3625

老师,这个麻烦老师说下谢谢

28 2024-05-13 16:05
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老师解答
2024-05-13 16:06

同学你好,我给你解答

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CPA100用户3625
2024-05-13 16:07

追问: 老师那个凭证12删除了,后面还有一个13号凭证,我把11.12这样前后编凭证号可以吗

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答疑老师
2024-05-13 16:08

回答: 如果不是自动往前续号的话,你就手动改一下 顺序号, 就行

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CPA100用户3625
2024-05-13 16:11

追问: 老师看下这个负数怎么处理呢

老师看下这个负数怎么处理呢
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答疑老师
2024-05-13 16:13

回答: 社保 费变了吗,, 是 851.04  还是 852.04

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CPA100用户3625
2024-05-13 16:14

追问: 社保个人的今年1月份开始都是425.52一个人,两个人是851.04哦老师

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答疑老师
2024-05-13 16:18

回答: 那就是发放 3月份那笔凭证做错了, 因此,改一下那个凭证,小数点误差,算在那个管理费用里

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CPA100用户3625
2024-05-13 16:26

追问: 老师这样吗

老师这样吗
老师这样吗
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答疑老师
2024-05-13 16:29

回答: 同学你好,这下完全正确了

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CPA100用户3625
2024-05-13 16:36

追问: 老师看下计提4月份工资分录对吧

老师看下计提4月份工资分录对吧
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CPA100用户3625
2024-05-13 16:36

追问: 还有应付职工薪酬工资跟管理费用工资账对吗

还有应付职工薪酬工资跟管理费用工资账对吗
还有应付职工薪酬工资跟管理费用工资账对吗
还有应付职工薪酬工资跟管理费用工资账对吗
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CPA100用户3625
2024-05-13 16:36

追问: 老师看下

老师看下
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CPA100用户3625
2024-05-13 16:39

追问: 还有那个调整差额管理费用工资不用发票吧直接税前扣除吗

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答疑老师
2024-05-13 16:40

回答: 对的,做对了,平了 应付职工薪酬余额=7148 其他应收款=0

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CPA100用户3625
2024-05-13 16:43

追问: 上面说的没问题吗是那样操作吗,还有那个调整差额不用发票直接税前扣除吗老师

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答疑老师
2024-05-13 16:44

回答: 对的,就是那样操作的 差额调整不要发票,

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CPA100用户3625
2024-05-13 17:02

追问: 老师看下这个办公费调整现金到时结转损益直接税前扣除吗,不用发票吧

老师看下这个办公费调整现金到时结转损益直接税前扣除吗,不用发票吧
老师看下这个办公费调整现金到时结转损益直接税前扣除吗,不用发票吧
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CPA100用户3625
2024-05-13 17:02

追问: 还有这个现金余额没问题吧

还有这个现金余额没问题吧
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CPA100用户3625
2024-05-13 17:03

追问: 老师看下这个最后发的现金账

老师看下这个最后发的现金账
老师看下这个最后发的现金账
老师看下这个最后发的现金账
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答疑老师
2024-05-13 17:05

回答: 对的,现金平了 =0 不用发票,

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CPA100用户3625
2024-05-13 18:15

追问: 1老师这个调整管理费用办公费,现金的不用写付款申请单吗,不用写收据这吗,什么单据都不用吗关于调整分录的

1老师这个调整管理费用办公费,现金的不用写付款申请单吗,不用写收据这吗,什么单据都不用吗关于调整分录的
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答疑老师
2024-05-13 18:47

回答: 对的。不用写。这个属于正常小数点尾差 不用发票 啥都不要

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CPA100用户3625
2024-05-13 19:35

追问: 老师这个结转损益对吗还有那些凭证对吗 ,还有发票没到先做成本暂估对吧

老师这个结转损益对吗还有那些凭证对吗 ,还有发票没到先做成本暂估对吧
老师这个结转损益对吗还有那些凭证对吗 ,还有发票没到先做成本暂估对吧
老师这个结转损益对吗还有那些凭证对吗 ,还有发票没到先做成本暂估对吧
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答疑老师
2024-05-13 19:39

回答: 结转损益的 对的 如果 实物 已经到了 那就先暂估

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