您好,不行,直线折旧实际折旧是70多万,咱税法就是70多,不会有244
追问: 那这个固定资产年底报表显示24483893.63,,按直线折旧年折旧额就是2442923.36,实际上公司5月份成立的,这个怎么填写
回答: 您好,A105080表只填原值,折旧,原值税法和账载一样的,折旧账载抄上去,税法我们计算用直线法填的
追问: 老板不想交税,我能不能按年底原值从6月份开始计提?
回答: 您好,其实新资产税法可以一次性扣除的呀,我们会计上根本不用加加速的 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0 网址:https://www.sohu.com/a/409611024_120796657 网址
追问: 填写这一行那
回答: 您好,咱是什么资产就填那一行嘛 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值)
追问: 机械,这张表我不会填
回答: 您好,先填 A105080表 哦您请看下图
追问: 资产是加速折旧,这个折旧额填到哪里?
回答: 您好,图1的 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 这就是一次性加速的申报嘛
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那这个固定资产年底报表显示24483893.63,,按直线折旧年折旧额就是2442923.36,实际上公司5月份成立的,这个怎么填写
回答: 您好,A105080表只填原值,折旧,原值税法和账载一样的,折旧账载抄上去,税法我们计算用直线法填的
追问: 老板不想交税,我能不能按年底原值从6月份开始计提?
回答: 您好,其实新资产税法可以一次性扣除的呀,我们会计上根本不用加加速的 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0 网址:https://www.sohu.com/a/409611024_120796657 网址
追问: 填写这一行那
回答: 您好,咱是什么资产就填那一行嘛 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值)
追问: 机械,这张表我不会填
回答: 您好,先填 A105080表 哦您请看下图
追问: 资产是加速折旧,这个折旧额填到哪里?
回答: 您好,图1的 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 这就是一次性加速的申报嘛