您好,这个的话,相当于实际库存少了?
追问: 是的,实际库存少了,数量和记账会计的对不上。
回答: 那你这样的话需要做盘亏处理
追问: 2022年的一部分也可以吗
回答: 可以,这个是可以的
追问: 这样我也刚刚接触内勤,你具体告诉我接下来应该怎么做。 我把2022年到现在的数量和金额统一给记账会计?
回答: 你现在实际手账上多,然后你在帐上做盘亏作为费用
追问: 嗯。我是把之前每个月的出库数量和金额发给会计?
追问: 你稍微说的清楚点,我之前外行,可能不太懂
回答: 解待处理财产损益贷方库存商品
回答: 然后在本期借方管理费用待待处理财产损益
回答: 这样账上的就消化掉了
追问: 嗯。你说的是会计那边的做法吧。 那我内勤需要做什么
回答: 那这样的话你就找一个盘亏表,然后做一下金额就可以,需要签字
追问: 那盘亏表里写金额吗?之前都是收到私户了,会计不知道收了多少钱
回答: 写金额,这个肯定要写的
追问: 嗯知道这个问题了,没好好看你的回答。 另外还有个问题,现在用的器械进销存软件,一直没录民用的,现在如果还能把2022年的民用商品录进2023年月份的进销存软件吗?
回答: 2022年那些当时没有入库吗?还是什么?
追问: 嗯。新开的小公司,就一个人 那时候就啥也没做。 没入库。
回答: 可以现在自己手动做入库
追问: 那是不是 按照实际进项票的时间 2022年重新录?
回答: 对的,是这意思的哈
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 是的,实际库存少了,数量和记账会计的对不上。
回答: 那你这样的话需要做盘亏处理
追问: 2022年的一部分也可以吗
回答: 可以,这个是可以的
追问: 这样我也刚刚接触内勤,你具体告诉我接下来应该怎么做。 我把2022年到现在的数量和金额统一给记账会计?
回答: 你现在实际手账上多,然后你在帐上做盘亏作为费用
追问: 嗯。我是把之前每个月的出库数量和金额发给会计?
追问: 你稍微说的清楚点,我之前外行,可能不太懂
回答: 解待处理财产损益贷方库存商品
回答: 然后在本期借方管理费用待待处理财产损益
回答: 这样账上的就消化掉了
追问: 嗯。你说的是会计那边的做法吧。 那我内勤需要做什么
回答: 那这样的话你就找一个盘亏表,然后做一下金额就可以,需要签字
追问: 那盘亏表里写金额吗?之前都是收到私户了,会计不知道收了多少钱
回答: 写金额,这个肯定要写的
追问: 嗯知道这个问题了,没好好看你的回答。 另外还有个问题,现在用的器械进销存软件,一直没录民用的,现在如果还能把2022年的民用商品录进2023年月份的进销存软件吗?
回答: 2022年那些当时没有入库吗?还是什么?
追问: 嗯。新开的小公司,就一个人 那时候就啥也没做。 没入库。
回答: 可以现在自己手动做入库
追问: 那是不是 按照实际进项票的时间 2022年重新录?
回答: 对的,是这意思的哈