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CPA100用户8492

我是内勤,店里有进项票没有销项票,商品都做了零售 ,进了私户。实际库存已经减少很多,但是之前内勤一直没给会计出库单,包括2022年的一部分,现在该怎么办。

1039 2023-11-07 10:26
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老师解答
2023-11-07 10:26

您好,这个的话,相当于实际库存少了?

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:28

追问: 是的,实际库存少了,数量和记账会计的对不上。

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答疑老师
2023-11-07 10:28

回答: 那你这样的话需要做盘亏处理

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:30

追问: 2022年的一部分也可以吗

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答疑老师
2023-11-07 10:33

回答: 可以,这个是可以的

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:34

追问: 这样我也刚刚接触内勤,你具体告诉我接下来应该怎么做。 我把2022年到现在的数量和金额统一给记账会计?

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答疑老师
2023-11-07 10:34

回答: 你现在实际手账上多,然后你在帐上做盘亏作为费用

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:37

追问: 嗯。我是把之前每个月的出库数量和金额发给会计?

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:38

追问: 你稍微说的清楚点,我之前外行,可能不太懂

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答疑老师
2023-11-07 10:38

回答: 解待处理财产损益贷方库存商品

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答疑老师
2023-11-07 10:38

回答: 然后在本期借方管理费用待待处理财产损益

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答疑老师
2023-11-07 10:39

回答: 这样账上的就消化掉了

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:41

追问: 嗯。你说的是会计那边的做法吧。 那我内勤需要做什么

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答疑老师
2023-11-07 10:42

回答: 那这样的话你就找一个盘亏表,然后做一下金额就可以,需要签字

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:46

追问: 那盘亏表里写金额吗?之前都是收到私户了,会计不知道收了多少钱

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答疑老师
2023-11-07 10:51

回答: 写金额,这个肯定要写的

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:52

追问: 嗯知道这个问题了,没好好看你的回答。 另外还有个问题,现在用的器械进销存软件,一直没录民用的,现在如果还能把2022年的民用商品录进2023年月份的进销存软件吗?

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答疑老师
2023-11-07 10:53

回答: 2022年那些当时没有入库吗?还是什么?

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:56

追问: 嗯。新开的小公司,就一个人 那时候就啥也没做。 没入库。

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答疑老师
2023-11-07 10:57

回答: 可以现在自己手动做入库

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CPA100用户8492
2023-11-07 10:58

追问: 那是不是 按照实际进项票的时间 2022年重新录?

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答疑老师
2023-11-07 10:58

回答: 对的,是这意思的哈

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