我是内勤，店里有进项票没有销项票，商品都做了零售 ，进了私户。实际库存已经减少很多，但是之前内勤一直没给会计出库单，包括2022年的一部分，现在该怎么办。

追问： 是的，实际库存少了，数量和记账会计的对不上。

回答： 那你这样的话需要做盘亏处理

追问： 2022年的一部分也可以吗

回答： 可以，这个是可以的

追问： 这样我也刚刚接触内勤，你具体告诉我接下来应该怎么做。 我把2022年到现在的数量和金额统一给记账会计？

回答： 你现在实际手账上多，然后你在帐上做盘亏作为费用

追问： 嗯。我是把之前每个月的出库数量和金额发给会计？

追问： 你稍微说的清楚点，我之前外行，可能不太懂

回答： 解待处理财产损益贷方库存商品

回答： 然后在本期借方管理费用待待处理财产损益

回答： 这样账上的就消化掉了

追问： 嗯。你说的是会计那边的做法吧。 那我内勤需要做什么

回答： 那这样的话你就找一个盘亏表，然后做一下金额就可以，需要签字

追问： 那盘亏表里写金额吗？之前都是收到私户了，会计不知道收了多少钱

回答： 写金额，这个肯定要写的

追问： 嗯知道这个问题了，没好好看你的回答。 另外还有个问题，现在用的器械进销存软件，一直没录民用的，现在如果还能把2022年的民用商品录进2023年月份的进销存软件吗？

回答： 2022年那些当时没有入库吗？还是什么？

追问： 嗯。新开的小公司，就一个人 那时候就啥也没做。 没入库。

回答： 可以现在自己手动做入库

追问： 那是不是 按照实际进项票的时间 2022年重新录？

回答： 对的，是这意思的哈