同学,你好 是可以的
追问: 但余额表这里期末余额借方就有数值,我看之前的应该是平点没有数值好了
追问: 应交增值税这里
回答: 同学,你好 差额是69.96,那就是分录一有问题,应该是多结转了
追问: 那应该怎么做账,这笔金额我就做了这两张凭证
回答: 同学,你好 第一个分录不做
追问: 当月缴款的不用计提吗
追问: 好的,我试试
回答: 同学,你好 增值税是你在开票或者收到发票的时候,就做分录的
追问: 现在做账4月的,不能改3月做账的分录了吗
回答: 同学,你好 你3月已经结账,申报了 要改的话,需要反结账
追问: 我需要怎么调整3月做账进去的这个分录
回答: 同学,你好 你把第一笔分录删除
追问: 我可以现在做账调整吗
回答: 同学,你好 做反分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但余额表这里期末余额借方就有数值,我看之前的应该是平点没有数值好了
追问: 应交增值税这里
回答: 同学,你好 差额是69.96,那就是分录一有问题,应该是多结转了
追问: 那应该怎么做账,这笔金额我就做了这两张凭证
回答: 同学,你好 第一个分录不做
追问: 当月缴款的不用计提吗
追问: 好的,我试试
回答: 同学,你好 增值税是你在开票或者收到发票的时候,就做分录的
追问: 现在做账4月的,不能改3月做账的分录了吗
回答: 同学,你好 你3月已经结账,申报了 要改的话,需要反结账
追问: 我需要怎么调整3月做账进去的这个分录
回答: 同学,你好 你把第一笔分录删除
追问: 我可以现在做账调整吗
回答: 同学,你好 做反分录