借库存商品,进项税额,贷银行存款。 借库存商品,贷进项税额转出。
追问: 如果他已经抵扣了,怎么办?
回答: 转出来呀,第2个分录就是转出来的。
追问: 哦,转出来系统怎么操作?
回答: 填写增值税表二 填写增值税表2进项税额转出。
追问: 哦,如果已经认证了,只要申报的时候填写附表二就可以了吗?
回答: 是这个意思,正确的对的。
追问: 嗯,老师,我对这种外贸公司不太熟。现在主要是报税做账。那种出口退税和进项票有什么关系?如果是国内的进项费用专票,那些专票可以抵扣吗?我没有看到开销项票,还是说销项票不在系统里显示?
回答: 你好出口是免税的进项不能抵扣。 要是国内还有内销的,可以用于这个来抵扣。
追问: 那我怎么知道这张进项票是出口的还是内销的?
回答: 你好 这个要自己看业务的
追问: 比如说,我在国内买了一台设备,然后把这台设备出口了,那这张进项票就不能认证对吗?如果我买了一批商品,这批商品是卖在国内,那么这批商品就可以抵扣对吗?
追问: 我看他们的业务好像没有内销,就是在国内进货,然后出口,然后有一些住宿费,阿里巴巴信息技术服务费等专票,这种可以认证吗?如何写分录?
回答: 你好 是的是这样的对的
追问: 老师,刚才确认了这公司没有内销。那他有外销有银行收入进账,但是没有看到任何发票,他外销的销项发票在系统里面可以查吗?这种是怎么做账的?
回答: 最直接的就是看合同。
回答: 外销的是免税的,不能抵扣第1个分录前面第1个回复就是。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果他已经抵扣了,怎么办?
回答: 转出来呀,第2个分录就是转出来的。
追问: 哦,转出来系统怎么操作?
回答: 填写增值税表二 填写增值税表2进项税额转出。
追问: 哦,如果已经认证了,只要申报的时候填写附表二就可以了吗?
回答: 是这个意思,正确的对的。
追问: 嗯,老师,我对这种外贸公司不太熟。现在主要是报税做账。那种出口退税和进项票有什么关系?如果是国内的进项费用专票,那些专票可以抵扣吗?我没有看到开销项票,还是说销项票不在系统里显示?
回答: 你好出口是免税的进项不能抵扣。 要是国内还有内销的,可以用于这个来抵扣。
追问: 那我怎么知道这张进项票是出口的还是内销的?
回答: 你好 这个要自己看业务的
追问: 比如说,我在国内买了一台设备,然后把这台设备出口了,那这张进项票就不能认证对吗?如果我买了一批商品,这批商品是卖在国内,那么这批商品就可以抵扣对吗?
追问: 我看他们的业务好像没有内销,就是在国内进货,然后出口,然后有一些住宿费,阿里巴巴信息技术服务费等专票,这种可以认证吗?如何写分录?
回答: 你好 是的是这样的对的
追问: 老师,刚才确认了这公司没有内销。那他有外销有银行收入进账,但是没有看到任何发票,他外销的销项发票在系统里面可以查吗?这种是怎么做账的?
回答: 最直接的就是看合同。
回答: 外销的是免税的,不能抵扣第1个分录前面第1个回复就是。