前面是确认收入分录了吗?您把前面分录发给我看一下。
追问: 前面的账做得有点乱,把没开票的都做了收入,都做的借:应收账款贷主营业务收入 税,贷
追问: 货不是同一批送的,是累计的,一个季度结一次账,所以开一次票
回答: 你好 前面的收入没开发票是这样吗 现在是开发票
追问: 是的,只收了8万款
追问: 开了10万票
回答: 借 应收账款负数 贷主营业务收入负数 税,负数 借银行 8 应收 2 贷收入,税
追问: 这是不是就叫重分类呢?
回答: 这是原来的收入没开发票后面开票了,把前面没有票的收入红冲再按发票做收入的分录。 这个不叫重分类。
追问: 请问像这种的,送了货没开发票,一个季度才结一次账的,是不是也可以做成收入以后用这种方法冲减呢?
回答: 对的。先做无票收入。 后面开票了,把无票收入红冲,再按发票做一笔收入就是这样处理对的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 前面的账做得有点乱,把没开票的都做了收入,都做的借:应收账款贷主营业务收入 税,贷
追问: 货不是同一批送的,是累计的,一个季度结一次账,所以开一次票
回答: 你好 前面的收入没开发票是这样吗 现在是开发票
追问: 是的,只收了8万款
追问: 开了10万票
回答: 借 应收账款负数 贷主营业务收入负数 税,负数 借银行 8 应收 2 贷收入,税
追问: 这是不是就叫重分类呢?
回答: 这是原来的收入没开发票后面开票了,把前面没有票的收入红冲再按发票做收入的分录。 这个不叫重分类。
追问: 请问像这种的,送了货没开发票,一个季度才结一次账的,是不是也可以做成收入以后用这种方法冲减呢?
回答: 对的。先做无票收入。 后面开票了,把无票收入红冲,再按发票做一笔收入就是这样处理对的。