对,增值税是按照1%算的
追问: 拿这个增值税是免征的,直接把2871.29结转到营业外收入对吧。另外的2个点不用管吗?(原来不是3%吗)
回答: 对,是的,这个是不需要管的
追问: 如果是超过30万要交增值税了,申报时需要填两个点的减免税额,这个减免税额也不用做账务处理吧?
回答: 对,这个减免的也不用做处理的
追问: 好的,还有个问题,小规模纳税人的税控服务费可以抵扣增值税吗?
回答: 可以的,可以全额抵减增值税
追问: 好的,谢谢老师!
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 拿这个增值税是免征的,直接把2871.29结转到营业外收入对吧。另外的2个点不用管吗?(原来不是3%吗)
回答: 对,是的,这个是不需要管的
追问: 如果是超过30万要交增值税了,申报时需要填两个点的减免税额,这个减免税额也不用做账务处理吧?
回答: 对,这个减免的也不用做处理的
追问: 好的,还有个问题,小规模纳税人的税控服务费可以抵扣增值税吗?
回答: 可以的,可以全额抵减增值税
追问: 好的,谢谢老师!
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢