增值税结转有误应交税费是贷方余额，正确的不应该是贷方余额，有进项，未抵扣，怎么做分录调整？

热门问答

• 1 老师，想问一下报销10月份的燃油费用，费用实际发生在10月份，在11月份报销。那发票是9月份的可以吗，11月份的可以吗
  答：发票是在九月份开的，是提前开的还是咋了？
• 2 你好..个人所得税不是超过5000才算税..这个表怎么是超过3000
  答：您好，您这个不是算工资个税的
• 3 月初没有清卡可以开票吗
  答：你好，抄了税就可以开票了
• 4 周转材料需要摊销吗 酒店的被罩地毯什么的 怎么摊销
  答：您好，周转材料摊销有三种方法：分别是一次摊销法，五五摊销法和分次摊销法。 酒店的被罩地毯等可以在购入时一次摊销。
• 5 长期待摊费用分录怎么做呢
  答：借：管理费用 贷：长期待摊费用
• 6 我们房屋租赁合同到期是25年10月，现在的大额装修摊销的话是按5年摊销还是按剩余租赁合同期平均摊销呢？
  答：一号最低分摊三年的。
• 7 发票黄色预警怎么处理，我们公司的客户发给我的截图，
  答：你好，联系当地税管员，让他查询一下黄色预警的具体原因，然后再解决
• 8 我们找的第三方货运平台，然后第三方找的车的油气费能做账吗
  答：你好，第三方提供的是交通运输服务，应该提供9%税率的发票。对方车的油气费属于对方的进税
• 9 老师请问一下一般纳税人取得汽车保险专票可以抵增值税吗？
  答：你好，单位的车可以的。
• 10 老师请问公司外购产品用于产品宣传用怎么做会计分录？增值税和所得税都要视同销售吗，视同销售的会计分录怎么做？
  答：借：销售费用， 贷：主营业务收入， 贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。 借：主营业务成本， 贷：库存商品。