你好!你直接添加看行不行,如果以前有录账了,估计做不了
追问: 以前有啊,十个固定资产,都没有2级科目,而且不同时间购入,折旧计提的也是乱七八糟。还没有录入卡片。我算出来,但是又不能分出2级科目,现在不知道咋搞了
回答: 你好!是啊。你已经录过了,这个账套上就搞不了了。你也只能继续按之前的来做。
追问: 我现在就没有别的办法设2级了是吧老师?那以后再购进固定资产也都不能分别核算了?
回答: 你好!是的,除非你重建账套
追问: 重建帐套怎么处理这个问题?
回答: 你好!重新建张涛,你要先整理之前的数据,看他们是怎么折旧的,折旧了多久了,然后把他们当做新的。按照余额来重新做固定资产。
追问: 折旧的乱七八糟,有的没提残值,有的按3年有的按5年,统统都计固定资产,没2级,我按正规算出来了,然后要冲累计折旧
追问: 我重新建帐套的话,就是所有的往来科目我都要重新添加呗?
追问: 如果我重新建帐套,那他的累计折旧折的也不对啊,我要是冲累计折旧的话好像也不行吧,出负数了。我说的对不对?老师
回答: 嗯。之前的错误具体是什么样,老师没办法确认,不过有差额,就计入营业外收支算了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 以前有啊,十个固定资产,都没有2级科目,而且不同时间购入,折旧计提的也是乱七八糟。还没有录入卡片。我算出来,但是又不能分出2级科目,现在不知道咋搞了
回答: 你好!是啊。你已经录过了,这个账套上就搞不了了。你也只能继续按之前的来做。
追问: 我现在就没有别的办法设2级了是吧老师?那以后再购进固定资产也都不能分别核算了?
回答: 你好!是的,除非你重建账套
追问: 重建帐套怎么处理这个问题?
回答: 你好!重新建张涛,你要先整理之前的数据,看他们是怎么折旧的,折旧了多久了,然后把他们当做新的。按照余额来重新做固定资产。
追问: 折旧的乱七八糟,有的没提残值,有的按3年有的按5年,统统都计固定资产,没2级,我按正规算出来了,然后要冲累计折旧
追问: 我重新建帐套的话,就是所有的往来科目我都要重新添加呗?
追问: 如果我重新建帐套,那他的累计折旧折的也不对啊,我要是冲累计折旧的话好像也不行吧,出负数了。我说的对不对?老师
回答: 嗯。之前的错误具体是什么样,老师没办法确认,不过有差额,就计入营业外收支算了