你好,两个应收客户,你设置的 应收账款 是同一个明细吗?
追问: 应收账款_客户1,应收账款_客户2,现在一笔客户2应该收的付到了客户1,一笔应该付给客户2的,付给了客户1
追问: 怎么做分录
回答: 你好,如果是内账,设置一个明细就是了 借:银行存款,贷:应收账款—某某客户。 如果是外账,就应当退回款项,按正确金额打款才是
追问: 不管是什么账,明细已经设了两个,现在要调账,2元是挂的a客户,要调到b客户,3元是付给a的,要调到b那里,怎么做分录
追问: 2元是a收款了,调到b那里,3是我付给了a也要调到b哪里那里
回答: 你好 2元是挂的a客户,要调到b客户,调整分录是 借:应收账款—b客户,贷:应收账款—a客户 3元是付给a的,要调到b,这个到底是收到,还是支付呢?
追问: 分录应该是借 a客户-3,b客户3,贷a客户2,b客户-2
回答: 你好 2元是挂的a客户,要调到b客户,调整分录是 借:应收账款—b客户 2,贷:应收账款—a客户 2 3元是付给a的,要调到b那里(这个到底是收款,还是付款呢?)
追问: 是的客户a和b都是用的应收,但是a和b都是有卖给他产品,也买他的产品
回答: 你好,那这里是不是错了,是收到,而不是付给
追问: a和b都只设置了应收,不能再给他们设一个应付了
追问: 你图片的红线划的我知道,写的也没有错
回答: 你好,既然是客户,为什么会设置应付呢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 应收账款_客户1,应收账款_客户2,现在一笔客户2应该收的付到了客户1,一笔应该付给客户2的,付给了客户1
追问: 怎么做分录
回答: 你好,如果是内账,设置一个明细就是了 借:银行存款,贷:应收账款—某某客户。 如果是外账,就应当退回款项,按正确金额打款才是
追问: 不管是什么账,明细已经设了两个,现在要调账,2元是挂的a客户,要调到b客户,3元是付给a的,要调到b那里,怎么做分录
追问: 2元是a收款了,调到b那里,3是我付给了a也要调到b哪里那里
回答: 你好 2元是挂的a客户,要调到b客户,调整分录是 借:应收账款—b客户,贷:应收账款—a客户 3元是付给a的,要调到b,这个到底是收到,还是支付呢?
追问: 分录应该是借 a客户-3,b客户3,贷a客户2,b客户-2
回答: 你好 2元是挂的a客户,要调到b客户,调整分录是 借:应收账款—b客户 2,贷:应收账款—a客户 2 3元是付给a的,要调到b那里(这个到底是收款,还是付款呢?)
追问: 是的客户a和b都是用的应收,但是a和b都是有卖给他产品,也买他的产品
回答: 你好,那这里是不是错了,是收到,而不是付给
追问: a和b都只设置了应收,不能再给他们设一个应付了
追问: 你图片的红线划的我知道,写的也没有错
回答: 你好,既然是客户,为什么会设置应付呢