我想问一下，我现在做2023年的汇算清缴，然后有些是2023年费用我是在2024年通过以前年度损益来表示的，那么这些通过以前年度损益的费用在填到汇算清缴的那个表格呢，其中有计提的折旧费，还有计提的税费

回答： 如果是少做了，折旧在第5列里面增加。

回答： 具体的税款涉及到损益类的借纳税，调整明细表扣除项目30栏税收金额。

追问： 2023年的费用通过在2024年通过以前年度损益科目借方有印花税511.41、房产税336、所得税793.32、水利基金2036.58、城镇土地使用税1575，贷方多计提的折旧费1138.95

回答： 这些税款在纳税调整明细表扣除项目30栏税收金额。

追问： 好的 谢谢老师

回答： 不用客气 工作愉快

追问： 老师，这个30栏是其他，没有税收金额，

回答： 你好，截图你的申报表看一下。

追问： 这个表格就是调整明细表

回答： 第一列是税收金额。 第二列是账载金额，你往上看。

回答： 写反了，第一列是账载金额。 第二列是税收金额。

追问： 那意思就是账载金额不填，税收金额填是吗，填到30行这里

回答： 是的，对的，是这么做的。

追问： 好的 谢谢 终于搞明白了

回答： 不用客气，工作愉快。