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CPA100用户4679
我们公司是外贸企业,目前进项专票已收已认证,报关单也有。但是没跟出口公司结算也没开发票。现在退税需要怎么进行?先结算外汇吗?还是先开发票?
79
2024-04-08 14:44
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2024-04-08 14:45
你好,先开发票 然后收外汇 申请退税
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对账是不是看本年累计的最后余额吗?
答:
您好没错,就是看最后的余额
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你好,请问新来的会计查账,以前收入少做了十来万,需要补交以前年度收入10万元,需要补多少税呢
答:
一般纳税人还是小规模的
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7月份电费付了2次 939.56 八月份电费919.61 本来想物业退给我他们说走流程很麻烦,那我这边怎么弄呢
答:
你好,借预付账款,贷银行存款支付了做这个就可以的,实际消费了多少,你做多少费用。
4
老师,公司收到电子版商业承兑汇票,是汇票到期日当天提交申请承兑?还是?
答:
你好,是汇票到期的,当天申请的
5
老师,你好,就是现代服务业可以加计扣除,这个怎么做账
答:
同学,你好 按应纳税额借记应交税费--未交增值税等科目,按加计抵减的金额贷记其他收益科目。 另未抵减完的当期可抵减加计抵减额,不做账务处理,建议做辅助账。
6
用摊余成本后续计量,摊余成本是越来越多?还是越来越少?
答:
您好,这个是越来越少的这个
7
老师,专票只有销项没有进项的我做账借收入贷应收应交税费销项,但是我怎么计提税费呢,
答:
借:销项 贷:应交税费-未交增值税
8
老师,您好,请问下怎么核实对方公司的合同章是否有备案过呢?还有别的途径可以了解对方企业情况吗?
答:
备案过的合同,下面会有一圈数字
9
发现上年工资计提时方向反了。怎么更正(借,应付职工薪酬,贷,管理费)
答:
你这个更正是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
10
老师,您好,我们是总公司,现调出电脑固定资产给子公司无偿使用,填写了调拔单领导签字了。我总公司录分怎么做?子公司分录怎么做?谢谢
答:
你好,不能无偿跳出,双方都没法做账的。需要按折余价值开票给子公司
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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