借:销项 贷:应交税费-未交增值税
追问: 那我报税的时候只有缴纳那个增值税附加,那下个月支付不是不平吗
追问: 这个销项的金额不缴纳的吧
回答: 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
追问: 我缴纳是200元,这个销项是400,那我计提这个借销项400贷未交400 那我下个月借未交400贷银行, 那我实际是200呢
回答: 确认收入时 已经确认销项在贷方了
追问: 是呀,但是我这个缴纳的金额不是对不上吗
追问: 这个未交的和实际缴纳对不上
回答: 没有进项,为何只要交200元?
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我报税的时候只有缴纳那个增值税附加,那下个月支付不是不平吗
追问: 这个销项的金额不缴纳的吧
回答: 缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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追问: 我缴纳是200元,这个销项是400,那我计提这个借销项400贷未交400 那我下个月借未交400贷银行, 那我实际是200呢
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追问: 是呀,但是我这个缴纳的金额不是对不上吗
追问: 这个未交的和实际缴纳对不上
回答: 没有进项,为何只要交200元?