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CPA100用户6324

老师,所得税申报,为什么这个244.92在系统里没反应出来?

45 2024-04-02 16:16
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老师解答
2024-04-02 16:18

您好,那个是账上计提,计提不对,那和申报表不一样了

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答疑老师
2024-04-02 16:21

回答: 还有按您提示截图您需要按这个利润表去填写电子税务局上面利润表申报成功再去填写企业所得税预缴表,

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CPA100用户6324
2024-04-02 16:24

追问: 这个不是预缴,是23年的所得税,之前没计提,1月份直接扣费了,要怎改过来

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CPA100用户6324
2024-04-02 16:25

追问: 上年汇算清缴己做完了

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答疑老师
2024-04-02 16:29

回答: 跨年做借利润分配未分配利润,贷应交税费应交企业所得税,借应交税费,贷银行

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答疑老师
2024-04-02 16:31

回答: 直接1月分录反结帐做就可以,你不改也行,正规是不改,按准则就是未来适用法,做去年所得税就做借所得税费用,贷应交税费,实务中用利润分配未分配利润代替为了不影响本年净利润

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