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CPA100用户1321
老师,请问一下,我们是预制菜生产企业,我们给别人提供了污水处理的,收了费用。因为自己厂有污水处理,我们有给供应商付款,附近的村委会也要进行污水处理,这种20多万的收入,算营业外收入,还是其他业务 收入合适?
48
2024-03-26 16:25
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2024-03-26 16:26
你好,同学 建议计入其他业务收入
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差额征收能不能开普票
答:
你好,那个可以开普票的
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老师,修改2018年的年度企业所得税申报表,改了调增表的其他项后,哪些表也会跟着变动呢?
答:
那么18年以后的年度财务报表年初和年末数都要更正申报
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公司(一般纳税人)营业执照1月刚办好,电子税务局已经零申报了增值税。还没有员工,自然人电子税务局上还需要申报吗?
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是的,还需要0申报个税的
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基本户的小额验证收入记什么科目?
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计入营业外收入科目
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老师,中午好,请问一下,销售带安装的,甲方付款可以走农民工代发工资的形式来支付吗?
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记得双方协商处理或者执行当地的政策规定。
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建筑工程公司之前购入材料直接入 借:工程施工-材料 开出去发票是工程服务的发票 ,然后这个月老板要卖材料开13%税率的材料发票出去 ,之前购入材料没有入库存商品我结转卖材料的收入 可以直接 借主营业务成本 贷:工程施工-材料 吗 还是需要把之前购入的分录红冲 入库存商品在结转到主营业务成本里
答:
同学你好 没有跨年吧
7
老师,资产负债表中的应交税费是从哪里取数的?我从明细余额表中找不到这个具体数
答:
资产负债表中的“应交税费”金额一般来源于总账科目“应交税费”的余额。这个余额可能包括多个明细科目,如增值税、企业所得税、个人所得税等。因此,您需要查看总账科目“应交税费”的余额,而不是明细余额表中的单个明细科目余额。 在编制资产负债表时,您需要对应交税费科目的金额进行汇总,并考虑是否存在未交税金或留抵税金等情况,以准确反映企业的应交税费情况。
8
新公司法实行的认缴制自营业执照注册之日起5年内要交足怎么理解?我们公司营业执照注册资本500万,注册时间是2020.5.22账上实收资本200万。按新政策我们公司最迟是不是要赶2025.5.21日实收资本要达到500万。是这样理解吗
答:
你好,就是七月份开始执行,新公司都要按照五年以内投资进来的,但是老公司他有过渡,具体的怎么过渡,工商局那边没有解释 你可以提前问一下工商局,你们那边指导政策吧。
9
老师,想咨询一下就是很早收到一张发票,现在对方公司已注销,钱还没有付款,发票也抵扣了,那我现在怎么处理
答:
未付的款挂应付账款,不再支付的话转入营业外收入
10
那位老师懂劳务派遣 公司的 我们是小规模纳税人 管理费 税率是多少 可以开专票和普票的对吧 工资和社保、公积金的可以差额开票的 是只能开普票 还是也可以开专票的
答:
差额开票 管理费是不能差额开票的 只能一般开票的
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个问题
齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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