老师，资产负债表中的应交税费是从哪里取数的？我从明细余额表中找不到这个具体数
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2024-02-01 15:01
老师解答
答疑老师
2024-02-01 15:02
资产负债表中的“应交税费”金额一般来源于总账科目“应交税费”的余额。这个余额可能包括多个明细科目，如增值税、企业所得税、个人所得税等。因此，您需要查看总账科目“应交税费”的余额，而不是明细余额表中的单个明细科目余额。 在编制资产负债表时，您需要对应交税费科目的金额进行汇总，并考虑是否存在未交税金或留抵税金等情况，以准确反映企业的应交税费情况。
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回答： 你要从哪里扣除呢
追问： 从应交税费总账科目余额里面
回答： 不是正式收入就不用算
追问： 我能否给您发个明细，您帮我看看是怎么算出来的吧？
回答： 取总账科目应交税费科目余额
追问： 资产负债表中的应交税费是64361.17
回答： 同学你好 你表上的不是吗
追问： 我就是没找到这个数
追问： 咋看出来的？
追问： 这个数64361.17在哪里可以算出来？
回答： 销项减去进项计算一下