你好,同学 如果汇算清缴截止日之前发放的话,不需要冲销,如果后续不发放了,要冲销的
追问: 那我冲销在几月份,1月份冲销吗?
回答: 冲销的话,1月份冲销掉
追问: 老师:我在1月冲销,是不是就冲销多计提的总数,一笔分录就可以吗?
回答: 我在1月冲销,是不是就冲销多计提的总数,一笔分录就可以吗? 是的,是这样的
追问: 老师:多计提了27万,分录是不是借应付职工薪酬,贷,管理费用工资
回答: 分录是借应付职工薪酬,贷,管理费用工资
追问: 老师:要是后面又发了,是不是又要重新当月发放当月计提
回答: 是的,后续重新做计提发方的分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我冲销在几月份,1月份冲销吗?
回答: 冲销的话,1月份冲销掉
追问: 老师:我在1月冲销,是不是就冲销多计提的总数,一笔分录就可以吗?
回答: 我在1月冲销,是不是就冲销多计提的总数,一笔分录就可以吗? 是的,是这样的
追问: 老师:多计提了27万,分录是不是借应付职工薪酬,贷,管理费用工资
回答: 分录是借应付职工薪酬,贷,管理费用工资
追问: 老师:要是后面又发了,是不是又要重新当月发放当月计提
回答: 是的,后续重新做计提发方的分录