这个最好这个差额未交增值税,转营业外收入或者是营业外支出就可以,这个中间差额可以不需要调
追问: 你可以根据我上面写的帮我写个 分录吗
回答: 借销项税额0.01 贷营业外收入0.01 ,借进项税额0.01 贷营业外收入0.01
追问: 怎么还有进项税额
回答: 你不是留底税额吗,留底税额做进项税额,你单独做留底税额分录?借留底税额0.01 贷营业外收入0.01
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 你可以根据我上面写的帮我写个 分录吗
回答: 借销项税额0.01 贷营业外收入0.01 ,借进项税额0.01 贷营业外收入0.01
追问: 怎么还有进项税额
回答: 你不是留底税额吗,留底税额做进项税额,你单独做留底税额分录?借留底税额0.01 贷营业外收入0.01