你好,9月15号之前开的进项发票,通过增值税勾选认证平台认证了,就可以抵扣8月份的销项税额
追问: 老师,我问的是,如果进项发票是9月1号开的,9月报8月份的增值税,我9月12号报税,发票认证平台上面9月显示有进项税票,我可不可以勾选9月份的进项税抵8月份的税?
回答: 你好,可以勾选9月份的进项税抵8月份的税
追问: 那是九月份的发票,我抵8月份的税,进项税怎样做凭证呢?
追问: 老师,那您的意思就是说,报8月份增值税时,勾选期可以选到9月份?
回答: 你好 报8月份增值税时,勾选期可以选到9月份,抵扣所属期是8月份 账务处理是 借;原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我问的是,如果进项发票是9月1号开的,9月报8月份的增值税,我9月12号报税,发票认证平台上面9月显示有进项税票,我可不可以勾选9月份的进项税抵8月份的税?
回答: 你好,可以勾选9月份的进项税抵8月份的税
追问: 那是九月份的发票,我抵8月份的税,进项税怎样做凭证呢?
追问: 老师,那您的意思就是说,报8月份增值税时,勾选期可以选到9月份?
回答: 你好 报8月份增值税时,勾选期可以选到9月份,抵扣所属期是8月份 账务处理是 借;原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目