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CPA100用户9061

老师,公司员工宿舍租赁合同签的不含税价格1200元/月,私下约定开票加6个点税点,然后账上每月费用计提按照1200来的,但对方发票开出来的不含税金额是1166.97,开的9个点的税点,账上计提的金额是否要调整-33.03?还是让对方重开6个点的发票啊

36 2024-01-24 17:07
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老师解答
2024-01-24 17:08

按照你们合同约定的价格开发票是这样。合同上一个月是1200,他就按1200价税合计金额开发票。

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CPA100用户9061
2024-01-24 17:56

追问: 合同约定的1200是不含税价,开出来的总金额是1200*1.06=1272元,但发票上显示的不含税金额1166.97,税额105.03(税点实际是9个点)那这种情况是把之前账上计提的金额1200改成1166.97?还是让对方重开6个点的发票,租金可以开6个点的发票?

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答疑老师
2024-01-24 18:35

回答: 那开票就把税款金额加上开出来的就是不含税,加上税款合计的金额就对了。

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CPA100用户9061
2024-01-24 19:57

追问: 没明白[撇嘴]意思对方没开错吗

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答疑老师
2024-01-24 19:58

回答: 他给你开具发票的总金额就是1200元,加上1200元乘以9%是这个数据。 房屋租赁是9%的税率,不是6%。 如果是个人或者小规模就是5%的税率。

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CPA100用户9061
2024-01-24 20:11

追问: 发票是这样的,开的3间价格,不含税金额不应该是1200*3=3600?

发票是这样的,开的3间价格,不含税金额不应该是1200*3=3600?
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CPA100用户9061
2024-01-24 20:19

追问: 这发票总金额不是写的3816,三间1200*3*1.09应该是3924啊?

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答疑老师
2024-01-24 21:44

回答: 不含税,价格是3600是对的。 你一间不含税的是1200,所以三间就是1200×3。

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CPA100用户9061
2024-01-25 08:36

追问: 对方是少开了108?

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CPA100用户9061
2024-01-25 08:46

追问: 这个明白的,但他开票和实付的金额都是3600*1.06=3816,不是3600*1.09,如果对方不补开,那我入账不含税金额按照合同的3600还是3500.92啊

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答疑老师
2024-01-25 09:00

回答: 你好按照咱合同的金额入账。按照含税金额3600乘以1.09这个数据入账。

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答疑老师
2024-01-25 09:00

回答: 错误的发票要退不回去了,那也就按照正确的数据入账就行了。

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答疑老师
2024-01-25 09:00

回答: 少开进来,发票那一部分咱也是正常入账,汇算清缴纳税调整就行了,就调整没有发票这一部分。

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