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CPA100用户6399

你好,老师。我们是小规模公司,但是取得了一张纸质专票,这张专票要在电子税务局怎么勾选不抵扣吗

108 2024-01-23 14:31
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老师解答
2024-01-23 14:34

你好小规模不能勾选抵扣的。

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CPA100用户6399
2024-01-23 14:36

追问: 现在要怎么弄,有一张抵扣联要怎么保管

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答疑老师
2024-01-23 14:38

回答: 你好,当普通发票一样用全额计入成本费用。

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CPA100用户6399
2024-01-23 14:40

追问: 帐我已经做了,是计入成本费用的。现在就是记账联已经装订到凭证了,还有这张抵扣联要保管吗

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答疑老师
2024-01-23 14:41

回答: 和这笔业务的凭证放在一起,你可以补到那个凭证后面贴上。

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CPA100用户6399
2024-01-23 14:42

追问: 好的,谢谢

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CPA100用户6399
2024-01-23 14:43

追问: 电子税务局上不需要怎么操作,是吧

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答疑老师
2024-01-23 14:43

回答: 电子税务局没有其他操作,他也不勾选也不抵扣。

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