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CPA100用户7403

老师,我们公司是劳务公司,去年有个项目只发生了成本,没有结算,也没有开票,我能不能把成本结转到工程结算成本中去,等今年结算了再结转主营业务成本中去

38 2024-01-16 15:13
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老师解答
2024-01-16 15:16

可以的,可以这么做的,但是你去年已经做了主营业务,成本需要纳税调增的。

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CPA100用户7403
2024-01-16 15:17

追问: 我去年没有做主营业务,去年的分录这样做的

我去年没有做主营业务,去年的分录这样做的
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答疑老师
2024-01-16 15:18

回答: 好,这个结算成本是属于什么科目?

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CPA100用户7403
2024-01-16 15:19

追问: 老师这样做可以吗?我没有做收入也没有做成本,只是归集了成本,就是工程结算年末可以有余额吗

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答疑老师
2024-01-16 15:19

回答: 你这个结算成本属于什么科目的,不是损益类的科目,没有关系。

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CPA100用户7403
2024-01-16 15:20

追问: 应该属于成本类科目,年末可以有余额吗

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答疑老师
2024-01-16 15:21

回答: 可以的,可以有余额的。

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CPA100用户7403
2024-01-16 15:22

追问: 那就这样处理,也就不需要纳税调增了吧

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答疑老师
2024-01-16 15:23

回答: 是的,对的,不需要的。

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CPA100用户7403
2024-01-16 15:23

追问: 这样处理企业所得税就没有考虑,我本身也没有收入,所以不考虑也没关系吧

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答疑老师
2024-01-16 15:23

回答: 是的,对的,不影响的。

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