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CPA100用户8357

老师六月份购买了一些土特产赠送给客户了!以前以为给员工发福利了!现在才知道不是的!我现在调账填到12月份!可以吗?六月份销售方不超30万!小规模公司

31 2024-01-15 10:40
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老师解答
2024-01-15 10:41

可以的,可以这么做的。

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CPA100用户8357
2024-01-15 10:44

追问: 视同销售销售额需要填到增值税主表里吗

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答疑老师
2024-01-15 10:45

回答: 需要的第一行第二行的

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CPA100用户8357
2024-01-15 10:46

追问: 汇算清缴还要在视同销售表里填列对吗

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答疑老师
2024-01-15 10:48

回答: 对的,是的,是这么做的。

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