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CPA100用户1101
我公司是餐饮管理公司 我公司作为销售方 开了0税率的发票给学校?请问我们需要缴纳企业所得税吗?
85
2024-01-14 17:17
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2024-01-14 17:17
需要缴纳企业所得税
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请问老师,年底12月份结账前要把销项税额和进项税额清平吗,像这样的,是怎么换算的呢
答:
分录没有问题的,同学,就是把账上的全部结转
2
老师,请问建筑服务类别,发放质保金开具什么科税目?备注处是否要备注
答:
同学你好,可以在详细说一下吗?(发放质保金开具什么科税目?)你是销售方还是购买方?
3
老师,公司烟酒发票多少是要交税的??快过年了,要买一些烟酒送礼,这个度不知道怎么把握
答:
您好, 这各就是做招待费 发生额的60%和收入的千分之五 哪个金额低 税前扣除哪个
4
工会经费计提及退回分录
答:
借:管理费用 贷:应付职工 退回就是把上面那笔做负数分录
5
老师你好问下,公司利润70多万,不分红全部用于2024年买材料可以吗?
答:
你好 不分红全部用于2024年买材料可以的
6
经营范围:机床及配件、机械零部件的制造、研发、加工、销售。请问老师:发票可以开:通用设备-机床配件吗?
答:
您好, 是可以开这个发票的
7
老师,公司有部分员工一直来没有买到失业保险的,这个要怎么处理?
答:
你好 建议都买的哈 对公司好的
8
个体工商户核定征收的年底需要报经营所得吗
答:
你好,个体工商户核定征收的,次年3月底之前需要报经营所得年度申报。 如果是定期定额纳税的,就不需要申报的
9
老师,公司明年参展,上个月给了定金,这个月把尾款付了,共2万多,上月给了定金我做到预付,这月给了尾款该怎么做账
答:
你好因为明年的业务你好,也记到预付账款,因为明年的业务还没发生呢。
10
老师,您好。请问在填报财务报表年报中的资产负债表,”年初余额“是2022年1-12月份全年累计数对吗
答:
这个就是看12月份的资产负债表就可以 这个是2022年12月末的
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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