你好,支付了上个月与本月的社保,可以做在一起的
追问: 上个月支付工资的分录还要做其他应收款吗
回答: 你好,支付工资的时候有扣除个人负担的社保金额吗?
追问: 上个月的社保是本月用银行存款扣的,工资是用现金付的
回答: 你好 上个月的社保是本月用银行存款扣的,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款 工资是用现金付的,借;应付职工薪酬——工资,贷;库存现金
追问: 老师,就是上个月支付工资的分录不用做其他应收款,对吗
回答: 你好,如果扣除了个人负担是社保 借;应付职工薪酬——工资,贷;库存现金,其他应收款(个人负担部分) 如果没有扣除,借;应付职工薪酬——工资,贷;库存现金
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上个月支付工资的分录还要做其他应收款吗
回答: 你好,支付工资的时候有扣除个人负担的社保金额吗?
追问: 上个月的社保是本月用银行存款扣的,工资是用现金付的
回答: 你好 上个月的社保是本月用银行存款扣的,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款 工资是用现金付的,借;应付职工薪酬——工资,贷;库存现金
追问: 老师,就是上个月支付工资的分录不用做其他应收款,对吗
回答: 你好,如果扣除了个人负担是社保 借;应付职工薪酬——工资,贷;库存现金,其他应收款(个人负担部分) 如果没有扣除,借;应付职工薪酬——工资,贷;库存现金