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CPA100用户2714
老师您好!我单位是一般纳税人每个月抵扣进项不交增值税及附加税;等年底按税负率一下缴纳增值税及附加税可以吗?
63
2023-10-23 11:31
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2023-10-23 11:32
你好,一般税负是按季度来的,这个不包含附加税,只是增值税的。
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答:
您可以将两笔预缴税款合并为一条记录,然后进行结转。 1.如果您的软件自动生成的增值税结转分录金额不对,您可以先检查一下您的账目是否有错误或者遗漏。 2.如果账目没有问题,您可以根据实际情况手动修改结转分录。 具体的结转分录可以参考下面的步骤: 1.将本期的销项税和进项税相抵,得出本期应交的增值税。 2.将应交的增值税转入未交增值税中。 3.将上期留抵税额转入本期留抵税额中。 4.如果本期有预缴税额,将其转入未交增值税中。 5.如果本期有欠交税额,将其转入未交增值税中。 6.最后将未交增值税转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税)中。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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