预估一项成本怎么做分录

追问： 是的，而且我要改的是二季度的财报，要怎么改

回答： 那个是需要去现场改的，然后预估就是 借 主营业务成本  贷应付账款——暂估入库款

追问： 报表上改哪几个数据，不能电子税务局改吗

回答： 不能，报表上边改应付款和未分配利润还有成本数据

追问： 如果暂估成本是350万的话，就是应付账款增加350万，未分配利润减少350万，成本数据在哪里改

回答： 嗯对，成本的话，就是利润表，利润表增加350，未分配利润才会减少

追问： 营业成本那里增加350，资产负债表未分配利润才会减少350对吧

回答： 嗯对是这个意思的哈

追问： 利润表上的本年累计营业收入营业成本利润总额跟所得税申报表上这三项的数据是不是应该是一样的

回答： 对的，这个是保持一致的

追问： 我现在要把二季度财报改得跟所得税申报表一致，利润表本年累计需要增加350万，那么相应的利润表本月的营业成本增加350万，本月和本年相应减少350万，最后利润总额也是本月和本年相应减少350万，是这样吗

回答： 嗯对是这意思的，你的理解对啊。。

追问： 我现在要把二季度财报改得跟所得税申报表一致，利润表本年累计需要增加350万，那么相应的利润表本月的营业成本增加350万，本月和本年相应减少350万，最后利润总额也是本月和本年相应减少350万，是这样吗

回答： 嗯对是这意思的，你的理解对啊。。

追问： 好的，谢谢老师

回答： 不客气的，祝您开心