这个我建议你和税务局沟通一下,按照税务局说的处理,然后咱补交税款就行了。
追问: 请问老师,收到的稽查处理决定书文书,通知补缴当时已抵扣了的增值税税额和附加税、与滞纳金,这样的话就需要填报附表二了吧?
回答: 是的,需要做增值税表,2的进项税额转出,然后咱交税就行了。
追问: 请问老师,如果今年8月份份已补缴增值税和附加税,但是纳税申报表附表二没有进项税额转出有影响吗?
回答: 因为你抵扣的进项发票不符合规定,是必须要转出来的。
追问: 请问老师,该在附表二怎么填报呢?
回答: 增值税表2进项转出没有一样内容了,你就写其他那里就行了。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 问题的问题解决,请好评,谢谢。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 请问老师,收到的稽查处理决定书文书,通知补缴当时已抵扣了的增值税税额和附加税、与滞纳金,这样的话就需要填报附表二了吧?
回答: 是的,需要做增值税表,2的进项税额转出,然后咱交税就行了。
追问: 请问老师,如果今年8月份份已补缴增值税和附加税,但是纳税申报表附表二没有进项税额转出有影响吗?
回答: 因为你抵扣的进项发票不符合规定,是必须要转出来的。
追问: 请问老师,该在附表二怎么填报呢?
回答: 增值税表2进项转出没有一样内容了,你就写其他那里就行了。
追问: 好的,谢谢老师
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