没有关系 可以做到 应交税费——进项税——待抵扣进项税里面
追问: 老师,我没有做到待抵扣进项税里面,直接做的进项税,可以吗
回答: 也可以的 但是不要结转到 应交税费——未交增值税 里面去 以后认证的时候再转
追问: 老师,我已经转到未交增值税里了,那下个月认证了就没事了吧
回答: 是的 那就下个月认证了没事
追问: 好的,谢谢老师,如果不结转到未交增值税里,那增值税月末就有余额了,可以吗
回答: 有余额是可以的 说明你已经计提了税金 但是没有抵扣 到下个月抵扣了就没有余额了
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气呢 加油努力学习要上进
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 也可以的 但是不要结转到 应交税费——未交增值税 里面去 以后认证的时候再转
追问: 老师,我已经转到未交增值税里了,那下个月认证了就没事了吧
回答: 是的 那就下个月认证了没事
追问: 好的,谢谢老师,如果不结转到未交增值税里,那增值税月末就有余额了,可以吗
回答: 有余额是可以的 说明你已经计提了税金 但是没有抵扣 到下个月抵扣了就没有余额了
追问: 好的,谢谢老师
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