你好,业务发生了吗?业务发生你正常做账就可以了,和有发票的一样做,就是不允许税前扣除。
追问: 老师,是之前公司在外地有工程,在当地找的个人干活,从公户给转的款,一直未给提供发票
追问: 这个挂的时间长了,得有2年多了
追问: 所以这个不知道怎么平账比较合适还没风险
回答: 借利润分配未分配利润,贷预付账款。
追问: 老师是 借以前年度损益 贷预付账款 借利润分配~未分配利润 贷以前年度损益吗?
回答: 可以打可以,可以可以
追问: 老师只做个这分录就可以了,对吗
回答: 对的,是的,只做这2个就行。
追问: 好,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师这摘要怎么写
回答: 确认某某业务就可以的,然后第二个是结转。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,是之前公司在外地有工程,在当地找的个人干活,从公户给转的款,一直未给提供发票
追问: 这个挂的时间长了,得有2年多了
追问: 所以这个不知道怎么平账比较合适还没风险
回答: 借利润分配未分配利润,贷预付账款。
追问: 老师是 借以前年度损益 贷预付账款 借利润分配~未分配利润 贷以前年度损益吗?
回答: 可以打可以,可以可以
追问: 老师只做个这分录就可以了,对吗
回答: 对的,是的,只做这2个就行。
追问: 好,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师这摘要怎么写
回答: 确认某某业务就可以的,然后第二个是结转。