你是指现金存入公户太多了是么
追问: 是的,因为公户太不进账,正常大多是现金, 没有那么多现金可以提,但是有很多款需要公户转,
回答: 可以一部分做收入(单位觉得收入过高的话,找一些发票做入成本就好),一部分挂其他应付等单位有盈利了再还回去
追问: 怎么做呢,分录
回答: 第一种 做收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 第二种 存入时 借:银行存款 贷:其他应付-某某 归还 借:其他应付-某某 贷:银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,因为公户太不进账,正常大多是现金, 没有那么多现金可以提,但是有很多款需要公户转,
回答: 可以一部分做收入(单位觉得收入过高的话,找一些发票做入成本就好),一部分挂其他应付等单位有盈利了再还回去
追问: 怎么做呢,分录
回答: 第一种 做收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 第二种 存入时 借:银行存款 贷:其他应付-某某 归还 借:其他应付-某某 贷:银行存款