你好,进项正常,在第一行和第二行里面填写就可以的,刘迪他是在主表20行里面自动显示的。
回答: 你看下,你那么显示着上面显示着留底啊。
追问: 那我抵扣的呢,我实际进项税就是17705.62,我销项11930.16,我实际抵扣8300就可以了,我得改哪个数据
回答: 不可以的,你认证了,必须都得进抵扣,除非你进项转出不抵扣。
追问: 意思就是我进项17705.62全抵扣销项税11930.76,余的进项税额系统自动留抵下月抵扣
回答: 对的,是的,是这个意思的。
追问: 这个是进项发票抵扣明细 这个进项税额待抵扣还用填那个进项-销项税额的留抵金额吗
回答: 你好,带抵扣是你辅导期纳税人或者是选择了退税勾选才填写的,其他的不要填写啊。
追问: 我就光填主表就可以了吗,
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 那个留抵本期的金额怎么就是进项税额,没有减销项税额,还有后面本年累计怎么留抵是0,我就这样自动获取数据不用动了,直接申报就可以了吗
回答: 附表一截图看一下的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你看下,你那么显示着上面显示着留底啊。
追问: 那我抵扣的呢,我实际进项税就是17705.62,我销项11930.16,我实际抵扣8300就可以了,我得改哪个数据
回答: 不可以的,你认证了,必须都得进抵扣,除非你进项转出不抵扣。
追问: 意思就是我进项17705.62全抵扣销项税11930.76,余的进项税额系统自动留抵下月抵扣
回答: 对的,是的,是这个意思的。
追问: 这个是进项发票抵扣明细 这个进项税额待抵扣还用填那个进项-销项税额的留抵金额吗
回答: 你好,带抵扣是你辅导期纳税人或者是选择了退税勾选才填写的,其他的不要填写啊。
追问: 我就光填主表就可以了吗,
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 那个留抵本期的金额怎么就是进项税额,没有减销项税额,还有后面本年累计怎么留抵是0,我就这样自动获取数据不用动了,直接申报就可以了吗
回答: 附表一截图看一下的