好,是有限公司吗?销售额合计是多少?
追问: 销售合计5万,其中开专票3%1万,专票2%0.5万,剩下普票
回答: 发票没有2%的,你是不是开了1%。
追问: 对对1%,我写错了
回答: 你好,1万和0.5万都是不含税的是吗?如果是的话,第一行和第二行填写1.5万,然后其他的在第10行里面填写。
回答: 然后主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写的是0.5万乘以2%。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 销售合计5万,其中开专票3%1万,专票2%0.5万,剩下普票
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追问: 对对1%,我写错了
回答: 你好,1万和0.5万都是不含税的是吗?如果是的话,第一行和第二行填写1.5万,然后其他的在第10行里面填写。
回答: 然后主表应纳税减征额还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写的是0.5万乘以2%。