借库存商品 贷应付账款暂估
追问: 银行账不是对不上了吗
回答: 这个只是暂估,银行改咋做咋做
追问: 不会啊 我们正常是对方票在当月开好了,我们公司款也付了,借:原材料 借应交税费 贷:银存,这个具体该怎么写
回答: 最简单的就是发票来了,你直接把发票附在后面就行
追问: 关键是影响报税 开的都是专票
回答: 等发票来了以后这么做就可以 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 银行账不是对不上了吗
回答: 这个只是暂估,银行改咋做咋做
追问: 不会啊 我们正常是对方票在当月开好了,我们公司款也付了,借:原材料 借应交税费 贷:银存,这个具体该怎么写
回答: 最简单的就是发票来了,你直接把发票附在后面就行
追问: 关键是影响报税 开的都是专票
回答: 等发票来了以后这么做就可以 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数