老师，资产负债表跟利润表不平是哪里看不平？

追问： 老师，我能发资产负责表 老师能帮忙调吗

回答： 您科目余额表可以截图看看吗

追问： 是看本期还是上年

回答： 您哪期不平就应该看哪期

追问： 我做的是6月的那上年的要看吗，有没有关系 呢

回答： 不要看上年的 看不平的当期

追问： 资产负责表 利润 表 现金流量 表这三表有啥对应关系 哪个表跟哪个表的对应是哪些？

回答： 利润表“净利润”科目 %2B “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数； 资产负债表中现金及其等价物期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加　　 利润表中的净销货额－资产负债表中的应收账款(票据)增加额＋预收账款增加额=现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金　　 资产负债表中除现金及其等价物之外的其他各项流动资产和流动负债的增加(减少)额=现金流量表中各相关项目的减少(增加)额。

追问： 老师这三个表我是根据做的表稍稍做了调整，这个表所以调整了说是资产负债表利润表不平，老师能帮忙调吗？

回答： 这个应该根据单位的记账凭证生成报表 不能随意调整的啊

追问： 报表是用来做其他用途，所以在原报表上作了调整。所以不知道中间的勾稽关系 所以不平

回答： 那您填在了什么数据?是哪个跟哪个不平?

追问： 老师，能发表给你你帮忙看一下

追问： 调整了短期借款增加了100万然后其他的都调了一点，利润表也调了

回答： 您把握了资产=负债%2B所有者权益 然后上面说的平衡关系就可以了 您只是勾稽关系不平的话 看您以利润表还是资产负债表为准 然后再对应调整

追问： 就是勾稽关系不平，以利润表作调整怎么调呢

回答： 那就调整未分配利润的期末数 然后再对应调整资产负债表左边的资产

追问： 未分配利润的期末数怎么调。左边的资产调整可以调哪些，老师问完一次结束，我要是还有问题怎么接着问呢

回答： 未分配利润的期末数就根据上面的公式啊 期末数=期初数%2B利润表净利润本年累计 资产负债表左边可以调整应收账款 其他应收款 固定资产 无形资产等