老师好，上月未计提增值税及附加税，本月实际扣缴税费时如何做账

热门问答

• 1 请问老师，收到个税手续返还，计提增值税的分录怎么做
  答：你好!借，银行存款，贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。
• 2 老师好，员工个人承担的社保公积金部分属于设定提存计划吗
  答：您好，提存计划是企业必须要交的,比如社保中的养老失业。所以社保是设定提存计划。当然,社保属于短期薪酬，个人的不算的
• 3 老师您好，请问一下注册分公司需要法人吗？
  答：同学你好 分公司不是法人
• 4 你好老师，请问做跨境电商注册什么类型的公司比较好
  答：同学，你好 你需要申请退税吗
• 5 老师发现23年的成本漏记了，我在24年4月补记，用以前年度损益调整做账务，它会影响当期的成本吗？
  答：同学，你好 不影响当期
• 6 B选项错在哪里？我没看出来和解析有哪个字的不同
  答：您好！是很可能，不是可能
• 7 3.小规模公司都是无票收入，只有进项发票，一个月大概就1次无票收入，怎么做账？没收入时候光记成本可以吗？是收到进项时候记账吗？每个月银行流水什么时候打印什么时候录入？
  答：收入你就做无票收入，成本就按成本计提，真的没收入的时候可以只记成本
• 8 老师职工薪酬纳税调整明细表中我账载金额120000，实际发生100000，税收金额怎么填啊
  答：你好，同学 税收金额按照实际发生金额填写
• 9 酒店客房收入，给员工业务提成怎么入账
  答：按照员工所在的部门。借管理费用等提成，贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。
• 10 老师，个税已经申报了 季度报表也提交到电子税局了 现在公司另一个领导跟我说 有两个员工得工资 调整了 那我要更正3月的报表？ 还是说可以直接4月得做笔红字冲前面的 再录入一笔调整后得金额
  答：首先看调整的是哪个月份，然后咱申报哪个月有错误就更正哪个月的申报。