您好,借 银行存款 32 贷 收入 32/12*10/1.13=23.598820059 应交税费 增值税 32/12*10/1.13*13%=3.06784660767 合同负债(差额)
追问: 这笔是租金收入,科目没有合同负债
回答: 那就用预收账款代替
追问: 增值税需要分开吗,2023年的做增值税,2024年的做应交税金,-预交增值税
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 这笔是租金收入,科目没有合同负债
2023-09-01 10:06回答: 那就用预收账款代替
2023-09-01 10:08追问: 增值税需要分开吗,2023年的做增值税,2024年的做应交税金,-预交增值税
2023-09-01 10:11