您好,借 银行存款 32 贷 收入 32/12*10/1.13=23.598820059 应交税费 增值税 32/12*10/1.13*13%=3.06784660767 合同负债(差额)
追问: 这笔是租金收入,科目没有合同负债
回答: 那就用预收账款代替
追问: 增值税需要分开吗,2023年的做增值税,2024年的做应交税金,-预交增值税
回答: 我那边已经分开了,然后没确认收入的,价税合计作为预收账款
追问: 稅今年也不交吗
追问: 我是想稅正常按开票的交,多开票部分也交掉,
回答: 对,直接明年缴纳也是可以的
追问: 那想提前交掉,稅也提前确认掉,怎么做
回答: 那你就一次性作应交税费的应交增值税就可以
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气的,祝您开心
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这笔是租金收入,科目没有合同负债
回答: 那就用预收账款代替
追问: 增值税需要分开吗,2023年的做增值税,2024年的做应交税金,-预交增值税
回答: 我那边已经分开了,然后没确认收入的,价税合计作为预收账款
追问: 稅今年也不交吗
追问: 我是想稅正常按开票的交,多开票部分也交掉,
回答: 对,直接明年缴纳也是可以的
追问: 那想提前交掉,稅也提前确认掉,怎么做
回答: 那你就一次性作应交税费的应交增值税就可以
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气的,祝您开心